工程项目审计流程图，工程项目审计的主要内容

项目审计程序1、审计部根据项目管理办公室的委托制定年度和季度项目审计计划。

2、根据批准的项目审核计划，制定项目审核实施方案，确定审核方式，并至少提前5天向被审核项目管理部门发出审核通知书。

3、项目管理部收到审核通知后，必须安排人员配合审核组，并按照审核通知的要求提供或准备提供相关资料。

4、审核组按照审核通知书规定的期限对审核项目进行审核。

5.审查被审计部门提供和分发的所有材料，保存审计记录，识别相关问题，获取审计证据，并准备审计报告。

6、起草审核报告，与项目经理讨论，修改审核报告，提交项目经理签字的审核报告。

7、将审核结果通知项目管理部，并根据施工单位的审批意见作出审核决定。

项目审核内容结算报告每个项目结算报告的要求分为两部分：

第一部分为竣工图部分，必须包括施工图、审图记录、设计变更、工程谈判记录、监理工程师通知书或发包人施工指示等内容。这部分包括合同费和合同费。将按数据和报表的顺序计算每个项目的变更和合同金额变更。

第二部分包括现场签证及其他相关费用。现场签证分项应按照现场签证时间排序。项目内容相同但签证号码不同的要求将合并确定价格。

计算机生成的帐户需要相应的复制光盘。

技术量计算表技术量计算表由技术量汇总表、技术量汇总表编号、项目财务报表编排号、技术量计算明细表组成。表达式中的序号必须一致。

详细技术量计算公式应注明图号和轴线位置（适用于土木工程和市政主要领域），技术量有详细计算公式、小计和总计，小计和总计的范围必须注明。图纸会审记录、设计变更记录、工程谈判记录、监理工程师通知或业主施工指示等都需要使用技术量计算公式一次性计算出来。

现场签证必须包含签证订单号，对于内容相同但签证订单号不同的项目要求必须合并计算，但应体现是哪一种签证形式以及由哪些数量组成的总数。对于在计算机上创建的技术量计算公式，请准备相应的复制盘。

施工合同包括甲方（指委托人）与乙方（指施工单位）签订的施工合同、乙方与甲方确认的第三方签订的分包合同以及各种附属合同。文件和合同附件。文件除主体工程的施工合同外，还应包括新建工程的工程合同和改建工程的工程合同。我们将把它们编成总目录，并逐一汇编成册。

竣工图用于结算的竣工图必须有建设部门专用章、有关各方签字、监理部门和项目部审核人员签名并盖章。这是为了检查单位。将审图记录、设计变更、工程谈判记录、监理工程师通知、业主施工指示等反映在相应的竣工图中（具体如下，虽然标明了竣工图的位置，但必须表示所标注的内容被引用的具体位置，即该文章是从哪本书的哪一页引用的。有。对于未反映在竣工图中的图纸审核记录、设计变更、工程谈判记录等，结算审核时不调整成本增减。

竣工资料这里的竣工资料是指工程质量部门在工程验收时要求的全部数据。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评价证明、材料检验报告、产品质量证明、经业主批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装情况，其中包括工程的调试方案和调试记录。竣工资料必须经监理部门和承包商项目部负责人确认，并盖章确认函，证明竣工资料的相关内容（所用材料牌号等）正确无误。与审核项目的实际内容保持一致。完成的文件应建立总目录，装订成册，并在每页底部提供统一编号，以便于检索。

附图应当按照附图联合审查的时间装订成册，并在每页底部给出统一编号，以便于查找附图联合审查记录中记载的内容。是。 -施工图。同一零件不同地点的图纸联合审阅记录应按最后实施完成的编号。其内容用作竣工图的注释内容。图纸联合评审记录必须由参与联合评审的各人员签字并加盖联合评审部门印章确认。

《项目谈判记录》应当按照《项目谈判记录》的时间分类装订成册，并在每页底部放置统一编号，以便于查找《项目谈判记录》标注的内容。 ——竣工图同一部位不同时间的工程谈判记录应编号，最后实施和完成的应在竣工图中注明。工程谈判记录必须由设计单位签字并加盖设计部门印章，也必须由监理公司、咨询公司、项目部相关人员签字并加盖设计部门印章。

设计变更需求整理成一本书，根据设计变更的时间进行分类，并在每页底部统一编号，以便更容易在最终图纸上找到设计变更注释。如果同一部分在不同时间修改，则应按最后实施和完成的顺序进行编号。其内容用作竣工图的注释内容。设计变更需设计人员签名并加盖设计负责人印章，并经监理公司、咨询公司、项目部批准确认后，方可根据设计变更进行施工。必需的。

图纸联审记录应当按照图纸联审时间分类装订成册，每页下方有统一编号，以便于检索已竣工图纸联的标注内容。同一零件不同时间点的联合审图记录应有最终编号。已实施和已完成的内容应当在竣工图中标注。图纸联合评审记录必须由参与联合评审的各人员签字并加盖联合评审部门印章确认。

监理工程师通知书或者委托人施工指示书应当按照监理工程师通知书或者委托人施工指示书的发表日期装订成册，并在每页末尾附有统一编号。监理工程师的通知和业主的施工指示必须仅包括相关施工工作的细节。在竣工图中，监理工程师的通知和业主在同一地点不同时间发出的施工指令，都会将最后实施和完成的内容作为竣工图中的标记内容显示出来。监理工程师的通知或者业主的施工指示必须由监理公司、咨询公司、项目部有关人员签字并盖章。

会议纪要是指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会议的纪要。您所需要做的就是将会议纪要按时期分成一本书，在每页底部添加统一编号，并在完成的图纸上写下与项目相关的详细信息。会议纪要须由项目办公室盖章以备查验。

固定单价决定固定分项项目的单价。申请槽位分为直接申请和转换申请。直接申请审核审查实际适用配额价格与配额规定价格是否相符，重点审核主要材料、主要机械、人工成本等价格，确认适用配额金额是否符合。合适的。更高、更低或更高的配额设置。除完成直接申请审核外，还需审核待转换材料是否按规定转换、转换方式是否合理、正确。

7. 注意付款/费用标准

费用是项目预算时按费用等级确定的计费标准。进行审核时，首先熟悉施工合同和协议，了解施工单位的资质等级、工程类型、合同方式、付款方式、施工进度等，检查施工合同条款是否合法。去理解。要了解建筑物的结构、施工方法、施工条件、选用的机械型号、机器数量等，最后仔细审查收费框架和相关收费文件。我们将明确各项费用的计算条件、适用范围、计算依据，并根据实际情况进行审核。同一业务如果有不同的收费政策，我们将根据业务量的大小调整相应的费用。业务，需要单独计算。考虑扩大收费基数是否存在任何问题。是否存在擅自使用收费标准的情况？