jmsjjyl@com XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司工程建设物资（设备）管理系统
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本系统属于商业秘密，仅供内部使用，未经公司许可，不会向公司外部泄露。
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目录
1. 准备目的3
2、适用范围3
3. 术语3
4. 管理层的职责3
5. 规划管理4
6.到达接待4
7. 仓库管理6
8.使用过程监控8
9. 管理与评价9
十、处罚措施10
11、物资（设备）到货接收程序11
附件11 工程建设物资（设备）管理制度（2023-V1.0） 一、创建目的通过规范工程物资、设备的检验、验收、使用，提高贵公司工程质量水平，提高工程建设质量。目的是确保我们对每个项目进行现场管理，规范项目部、分包部门、供应商的管理职责，并向供应商核实原材料质量满足设计及相关规范要求。 2、范围适用于数智部所有在建项目中甲方提供的物资（设备）以及甲方、乙方提供的物资（设备）。三、术语1、带入材料设备管理：按照相关标准对带入施工现场的材料设备、零部件、半成品等进行检验、复验，检查产品是否符合设计和要求。规范. 做.相关规格和合同要求。 2、甲方提供的材料、设备：是指甲方（或承包商）自行安排、采购并以实物方式供应给施工现场的材料、设备。 3、甲方向乙方供应的材料、设备：是指甲方（或承包商）确定材料、设备的品牌、规格、供应商、价格，并委托施工方采购。 4、乙方采购材料时：乙方主要是现场检查质量和接收材料，不需要确认价格。四、管理职责1、项目部职责1.1 负责物资（设备）采购的统筹协调。 1.2负责组织物资（设备）开箱、检验、接收、储存全过程的总体控制和协调。 1.3 负责分包部门储存的材料、设备、备品备件、专用工具的保管和发放。 1.4项目竣工最后阶段，组织有关部门对现场材料、设备进行盘点，及时组织有关部门处理缺货、多余材料。 2、采购团队负责物资（设备）的采购和交付，协调各方发送、接收、归档交付文件，负责源头质量控制。 3、分包部门职责3.1 存放承包部门采购并移交分包部门的材料（设备），将到货设备卸至工程设备临时存放区、仓库、材料（设备）存放区，并搬运出维修。2 仓库管理及运输业务。 3.2负责对验收材料（设备）的数量和质量进行检查，并对设备技术资料进行归档。五、计划管理1、项目部必须提前计划供货材料（设备）的到货，充分考虑供应商的生产进度，保证从订单到现场有足够的生产计划期。完成采购合同签订手续，及时下达采购订单，并进行跟进，确保所需材料、设备及时到货。六、接收到货1、材料设备到货前的准备1.1 材料设备到货前，项目部必须准备好存放场地，并组织相关各方做好接收准备。 1.2 施工部门必须根据到料（设备）的形状，准备好卸料设备、人员和枕木。 2、设备到货外箱检查2.1 设备卸货前，应对设备外箱进行检查，包装如有损坏，拍照记录并填写《设备外包装检查及设备移交记录单》 .请（附件1）。 2.2 设备到达后，将移交分包部门存放。 3. 设备开箱检查3.1 开箱检查注意事项： 一般情况下，设备到达现场后应立即进行开箱检查。分包部门应根据设备安装时间确定开箱时间，并提前通知项目部、监理部门、设备供应商参加开箱检查。 3.2 如果供应商代表无法在规定时间内赶到现场，开箱研讨会将按时进行。无论开箱检验结果如何，我们都将假定供应商已经认可了开箱结果，我们会将开箱结果通过传真发送给供应商。 4、开箱检验内容4.1 检查包装无破损，包装上标识正确。 4.2 打开包装并取出所有填充物，例如刨花或纸屑。
4.3 根据订货合同或采购计划、装箱清单，检查进货材料、设备（备品备件、专用工具）的名称、型号规格、技术参数、数量是否符合要求。 4.4检查外观质量：完好、无变形、无腐蚀、裂纹、油漆剥落，砂型铸造件是否符合相关标准，防潮、防腐蚀必须符合相关要求。 4.5 检查标记：设备本身的标记必须完整、正确、清晰。 4.6 抽样检测：对于需要检测的特殊产品（油类、化学品等），还需要进行抽样检测。 4.7 收集证据：对收货时发现的包装破损、设备破损、外观质量问题等应拍摄照片或视频备用。 4.8 验收信息：是否按照合同要求提交合格证、检验报告、图纸、说明书和技术光盘。 4.9 开箱检验时如发现短缺、缺陷、损坏或不符合合同规定的质量标准和规格，应记录在表《设备开箱检验记录单》（附件2）中，并由有关各方签字。该记录作为项目部向供应商请求补货、更换或维修的依据。 5. 更换包装。开箱检查后，紧急情况下不使用设备的分包商应立即退回包装，并填充干燥剂，防止受潮。一些小物品可能会以其原始包装存放。需要存放的物品应保留在原包装中。将其放入仓库。室外堆放的材料（设备）也需要顶盖和底垫。 6、备品备件及专用工具的管理所有备品备件开箱后交由项目部仓库保管。专用工具分包部门立即办理借用手续，所有专用工具用完后归还逾期不归还的，分包商按价赔偿。 7、开箱数据管理设备交付相关数据均在项目部资料室统一收集和管理，如需转至项目组资料室，请使用表格《设备质保资料登记及移交记录单》（附件） 3).请提交。请输入以下信息以完成转移程序。如需在分包商处使用，请到项目部资源室办理借用手续。 8、材料到货检查8.1 材料到达后，由项目部牵头，组织监理部门（如有）、分包商部门、供应商人员立即进行检查。请填写《材料到货检验记录单》（附件4），包括物料数量、质保信息是否齐全、物料信息是否规范、是否有明确的订购合同。 8.2 随文件提供的所有质量保证信息必须由项目部信息经理在项目施工期间进行维护，并附在《材料到货检验记录单》上。 8.3 对于需要见证采样的物质，见证采样情况应及时通知监管部门，由外协（分包）部门负责采样、制样和送检。 8.4 根据检验结果，合格产品将予以入库，不合格产品将断然要求供应商退回货物，若工程施工出现延误，项目部及分包商部门官员将立即出具证明书发出后，供应商应对由此造成的任何损失承担责任。 9、验收时发现的缺陷的处理（不包括安装、试车时发现的缺陷） 9.1 产品本身的质量问题、缺件等由制造厂解决。 9.2 运输过程中（从制造厂到设备临时存放地点）发生的损坏、丢失或其他问题，应由设备供应商与承运人协商解决。 9.3 二次运输（设备暂存至施工现场）过程中出现的问题由分包商承担。 9.4 交付给分包商的材料（设备）造成的损坏、丢失、变质等，由分包商承担并按照施工合同的规定解决。
七、仓库管理1、分包部门储存材料、设备（设备）的储存规定1.1 对于分包部门根据施工合同应储存的材料、设备，分包部门应具备“材料知识”和“材料知识”。维护/储存”必须符合规定。 B、C、D、E级存储类型需要进行存储和保护管理。 1.2 储存环境必须有足够的灭火设备，灭火通道必须畅通无阻，并有明显的禁止燃放烟花的警示标志。储存区域地面必须平坦、无积水、无水淹。 - 排水设施（污水坑和备用污水泵）和密封以防止洪水仓库必须有良好的通风设施，仓库的地板必须高于外部地面。 1.3 仓库管理人员必须根据施工程序对进料（设备）进行合理分类和分类，不得混用，以利于库存控制。 1.4 设备开箱后，不急于安装的设备应及时放回包装，所有设备均应挂有标识牌。标识牌应包括产品名称、型号规格、数量、状态（合格、不合格、检验中）、仓位号、生产厂家等内容，货架上产品的标识牌应并排悬挂在货架上。地上堆放产品的标识牌必须填写。标识牌必须粘贴在产品包装上。不符合要求的设备必须标有不合格警告标志。 1.5材料（设备）的存放应合理、整齐，注意防压、防晒、防冻、防雨、防腐、防锈、防变形的要求。存放高度至少距地面0.15M，以增加透气性和防水性。特殊设备必须按照具体要求进行处理。 1.6 雨水可能会通过容器管接头的开口向上进入，因此请密封好袋子，并尽快清除已进水设备中的雪和水，防止设备生锈或冻结。 1.7 存放管道时，应确保管塞不受损坏，并在管道下方放置木块，以防止水淹。 1.8 保温仓库存放需要避免温度、湿度发生较大变化并防尘的设备、设备及零部件。一般要求具有密封、防尘、防潮、耐寒、耐温差过大的性能，还需要通风设备。必须有稳定的热源，不得使用明火，室内必须安装干湿表，室内温度必须保持在5，相对湿度不得超过60%，保管人员应记录温度和相对湿度。仓库内湿度，每天定期。较大的设备将就地存放存放（现场存放须满足设备安全防冻及相关要求）。小产品存放在其包装中。 1.9 必须存放在室内的设备，如电机、刻度盘、电动阀门等，应存放在室内。将配件与相应设备一起放入包装盒中，方便取用。小型设备可以放置在包装箱内。对货架优良大气条件（主要是水分）敏感的设备应尽可能存放在原包装中。如果采样时无法保持原包装或必须对设备重新包装（塑料包装、塑料包装等），请在打开原包装后应用真空或干燥剂等。 1.10 化学产品和危险材料必须储存在专用仓库中，并按照第《物资技术保管规程》 条规定妥善储存和维护。 1.11 对于易腐烂的物料（设备），必须每月至少进行一次检查和日常维护，并填写《材料（设备）保管质量检查记录》（附件5）。若发现变质或损坏，按《不符合项处理程序》处理，并建立材料（设备）故障处理记录。 1.12 仓库管理人员必须确保进货（设备）上的所有标记完好无损。损坏的标牌要及时修复，小零件要编号，并将当前设备摆放情况快速、准确地记录在《设备摆放计划》中，防止摆放错误。所有仓库物料及非入账物料必须建立物料明细台账，并及时在明细台账中进行记录，并及时填写《材料（设备）库存卡》（附表6）中的标识信息方式。确保您的账户、物品、卡片、凭证等一致。
1.5 隐蔽通或部分通过程中，项目部专业工程师及相关管理人员可对施工材料、构件、设备进行抽查或破坏性试验；不合格的，需重做。 1.6我们聘请专门的检测实验室，对施工现场的材料、构件和设备进行专项检测。 2、品牌账户项目部将收集项目所使用的主要材料、零部件和设备的品牌信息，建立项目所使用的主要材料、零部件和设备的品牌账户，并分阶段进行改进。 3、数据归档3.1项目部应对现场材料设备投入台账和技术数据进行整理归档，确保数据的完整性和可追溯性。 3.2操作开关、控制柜、电气设备、水泵、服务器等设备时，所有随机资料、出厂合格证、验收合格证、设备安装调试记录等必须归档。 4、合同履约评价体系项目部应将各分包商现场物资（设备）的管理纳入对各分包商的考评范围。
处罚方式本处罚方式是指由分包部门负责采购的材料、设备，即由材料供应商提供的材料、设备。产品满足使用要求，经设计部门批准使用，并经竣工验收合格的，按产品同期市场价格的50%与分包商或供应商结算。 1.2危害工程安全、影响使用功能的，严格要求分包部门返工，供应商退货，并处该部分工程造价50%的罚款。分包部门或供应商； 2、错误产品2.1 产品不威胁工程安全，满足使用要求，经设计部门确认可以使用，并能顺利通过竣工验收的，同期产品为70%市场价格，与分包部门或供应商结算。 2.2危害工程安全、影响使用要求的，断然要求分包商更换分包商、供应商更换货物，并处该部分工程造价20%的罚款。建筑行业或供应商。 3、分包商违反规定使用未注明的品牌。 3.1 分包商不威胁工程安全，符合使用要求，经设计部门确认可以使用，并经顺利竣工，验收合格的，分包商应支付同期产品市场价的70%。 3.2 危害工程安全、影响使用要求的，应当强烈要求分包单位更换分包单位，并对该部分工程处工程造价20%的罚款，对分包单位处以罚款。 4、未提交检测报告4.1 首次未按照抽样和检验要求组织检验且未提交检测报告的，对分包部门或供应商给予警告。 4.2 分包单位未按照抽样、检验要求进行检验并多次提交检测报告的，对分包单位每次处500元罚款，并致函责任人人.马苏.分包部总部。 4.3 分包商多次建议仍不改正的，按合同约定另行处罚。 5. 欺诈如果发现供应商提供的材料、设备品牌信息、合格证、测试报告、使用说明等有欺诈行为，供应商可能无法更换所使用的同批次材料。得到解决。同批次未使用的物料将不予清理，进行物料退货处理，并取消该公司的供应商资格。
物资（设备）到货接收流程1、A公司供应物资并存放在内部。
2、A公司提供的材料交由分包部门保管。
附录
附件1：设备外箱检验及设备发货记录
附件2：设备开箱检验记录
附件3：设备保修信息登记/发货记录表
附件4：物料到货检验记录表
附件5：物资（设备）入库质量检验记录
附件6：材料（设备）库存卡
附件7：备件请求申请表设备外箱检验及设备发货记录号：
合同号码
批
设备名称
运单号
出货单位
车（船）号
接收单位
到达（港口）
每箱交付的设备数量
序列号
箱号
包装类别
外箱状况说明
照片编号
状态
1
2
3
四
五
6
7
8
9
十
以上产品均存放在分包商部门。
分包部门负责人签字
项目部经理签字
见证人（如有）
注：1、如无法填写上表，请另附页。 2、包装类别定义：J=集装箱、T=金属盒包装、M=木箱包装、Z=纸箱包装、L=裸包装、K=捆绑或捆扎包装、Q=其他。 3. 外箱状况定义：OK=包装完好，A1=包装损坏，A2=包装被压坏且看不到损坏，B1=裸露部件被撞击，B2=散布（捆绑）包装；C=其他。
外箱异常
序列号
箱号
包装类别
外箱状况说明
验证签名
1
接收单位代表
2
3
站（港）运人员
四
五
项目部代表
设备开箱检验记录表
文档代码：
设备清单
序列号
合同号码
箱数/数量
包装状态
KKS编码
零件名称
规格型号
单元
装箱单数量
实际库存数量
数量差异状态
零件状况
包装清单
状态
1
2
3
四
五
1、包装状态定义：OK=包装完好，A1=包装破损，A2=包装受力但未破损，B1=裸露部分受到冲击，B2=捆绑（捆扎）包装散落；C=其他。 2. 定义组件状态：OK=良好、A=损坏、B=型号不匹配、C=质量不合格、Q=其他
主管部门（如有）： 分包部门： 供应商： 企业采购（如有）： 项目部门：
以下备品备件和专用工具将移交给项目部：
序列号
合同号码
箱数/数量
包装状态
KKS编码
备件和工具名称
规格型号
单元
装箱单数量
实际库存数量
数量差异状态
零件状况
包装清单
状态
1
2
3
主管部门（如有）： 分包部门： 供应商： 企业采购（如有）： 项目部门：
物料（设备）质量保证数据登记及发货记录物料（设备）名称： 合同号： 数量：
序列号
数据名称
单元
数量
审查并签署项目
1
2
3
四
五
6
7
8
9
十
11
12
13
14
15
16
17 号
18
19
20
项目部人员： 项目部数据经理批准：
日期： 物料到货检验记录文件代码：
物料到货清单
序列号
材料名称
规格型号
材料
单元
订单金额
库存数量
到达日期
供应商
数量接收方式
状态
1
2
3
四
1. 如果您无法填写以上表格，请另附页。
保修信息
保修数据名称
复印数量
序列号
收货人签名：
初始质量检验
关于初检时检验状况及不合格品处理的意见
是否需要其他测试或考试
监事代表签名（如有）
日期
分包部门代表签字
日期
项目部代表签字
1
日期
2
日期
测试或检查
测试项目
报告（附页）编号
测试或检查结论
关于不合格品处理的意见
项目部代表签字
日期
取样和见证人签名
日期
订购人： 订购日期： 物料（设备）入库质量检验记录
项目名称：
供应商
到达时间
KKS编码
设备名称
型号规格
检查时间
存储位置
最后检查时间
产品储存要求：
本次测试状态：
分包部物资经理：
检查员：
材料（设备）库存卡
年、月、日计量单位：
KKS编码
合同号码
产品名称
型号规格
状态
合格品 不良品 检验品
槽位号
仓库货架层
日期
收入数
问题数量
平衡
仓库经理：备件申请表
报告单位
日期
文档代码
评选科目
YB-仪表JK-监控DQ-电力CC-存储FWQ-服务器TJ-土木工程HH-循环SS-建筑水/电
项目名
序列号
KKS编码
材料名称
规格型号
材料
单元
申请使用
监督审计数量（如有）
项目部将对使用金额进行审核。
实际数量
状态
1
2
3
四
五
6
7
8
填写注意事项： 1、单据编码方式为（2位建设单位代码）-（专业代码）-（4位申报年月）-（3位月份序号）。如01-DQ-2311-001； 2. 技术要求可附在单独的页面上。
信息提供者
分包部门
项目部专员
请输入单位经理
分包部主管
专案经理
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